7. Bereikbaarheid Infrastructuur en benutten

Betere benutting van de regionale mobiliteitsnetwerken

Versterken netwerk

Duurzaam realiseren van infrastructuur en onderhoud

Duurzaam beheren van infrastructuur

Toelichting

De prognose van het onderhoud laat dit jaar een overschrijding zien. Vorig jaar ontstond bij de opstelling van het MOP 2025 een tekort, wat we niet uit de reserve konden dekken. Dit tekort werd vooral veroorzaakt door 80% van het budget voor variabel onderhoud te hanteren. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door deze budgetverlaging.

Op basis van de gerealiseerde investeringen voorgaande jaren zijn de kapitaallasten 2025 voor wegen en vaarwegen geactualiseerd. 

Verwerking CAO 2025-2026 en actualisatie doorberekening uren. 

Het project Slimme Kruisingen was onderdeel van programma 6, beleidsdoel“6-3 Samen gezonde groei bereikbaar maken” en zal qua uitvoering binnen programma 7, beleidsdoel “7-1 Betere Benutting regionale mobiele netwerk” landen. Hiertoe wordt het resterende budget overgeheveld. 
Project wordt gedekt uit de reserve Mobiliteitsprogramma. De uitvoering wordt beoogd de komende jaren plaats te vinden, waardoor ook het kasritme van de reserve hierop wordt aangepast. 

Bij het beleidsdoel "Bereikbaarheid infrastructuur en benutten" wordt een overbesteding verwacht en kent verschillende oorzaken. 

Vaste onderhoudslasten: 

De vaste onderhoudslasten hebben een prognose overschrijding en wordt veroorzaakt bij de assets verhardingen door een te lage begroting voor hemelwaterafvoer en bij algemeen door hogere leasekosten dan verwacht. 
De inhuurkosten en personele lasten welke doorbelast worden aan het materieel budget veroorzaken tevens een overschrijding. 

Variabele onderhoudslasten: 

De prognose van het onderhoud laat dit jaar een overschrijding zien. Vorig jaar ontstond bij de opstelling van het MOP 2025 een tekort, wat we niet uit de reserve konden dekken. Dit tekort werd vooral veroorzaakt door 80% van het budget voor variabel onderhoud te hanteren. De overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat we erin slaagden het geplande onderhoud uit te voeren. 

Studies en verkeersmanagement: 

Doorbelasting van inhuur en personele lasten bij studies en verkeersmanagement veroorzaken een overschrijding. 

Bij de jaarrekening van 2024 is als gevolg van het doorschuiven van werkzaamheden naar 2025 een lagere onttrekking uit de reserve beheer en onderhoud wegen geboekt. Voorgesteld wordt om het restbudget in de reserve van circa € 0,5 miljoen te onttrekken. 

Het Rijk stelt middelen beschikbaar van € 0,5 miljoen voor het plaatsten van intelligente verkeersinstallaties. 

In 2024 is een decentralisatie uitkering ontvangen van € 1,0 miljoen voor het aanpassen van ov-haltes op het gebied van toegankelijkheid. Dit bedrag is in de reserve Mobiliteitsprogramma gestort in afwachting op het bestedingsplan. Inmiddels is duidelijk geworden dat we het bedrag gaan inzetten voor het toegankelijk maken van de provinciale haltes. Hiervoor wordt een investeringsvoorstel gemaakt. Omdat investeringen via de balans lopen en via de kapitaallasten op de exploitatie drukken, willen wij voorstellen om het budget om te zetten in structurele kapitaallasten. Hiervoor worden de middelen onttrokken uit de reserve en ten gunste van het begrotingssaldo gebracht, om daarna om te zetten in kapitaallasten ten laste van het begrotingssaldo. Dit zal verwerkt worden bij de volgende MIP. 

Dit betreft een correctie van de verrekening VHL 2024. Is uitgevoerd middels facturatie aan provincie Zuid-Holland.