Hoofdstuk 3 - Programmaverantwoording | 6. Bereikbaarheid Gezond en veilig

Beleidsmatig beeld

De uitvoering van de beleidsdoelen binnen dit programma ligt op schema. Aandachtspunt is de benodigde capaciteit bij ons en gemeenten voor studie en realisatie van infrastructuur. Dit raakt enkele beleidsdoelen binnen de thema’s fiets en verkeersveiligheid. Op dit moment voorzien we wel de gestelde doelen voor 2025 te behalen.

De meerjarendoelen onder het beleidsdoel Samen gezonde groei bereikbaar maken liggen op schema. Een ontwikkeling is dat de definitieve uitspraak over het Tracébesluit Ring Utrecht niet in 2025 komt, maar later. De inhoudelijke en financiële uitwerking van de MIRT verkenning OV en Wonen ligt op schema om bij het BO-MIRT in het najaar 2025 met het Rijk en regio afspraken te maken over een voorkeurs-alternatief voor de Merwedelijn t/m Nieuwegein. Over het gepauzeerde project A1/A28 Knooppunt Hoevelaken is afgesproken dat het Rijk in samenspraak met de regio voor het BO MIRT 2025 onderzoekt of het mogelijk is om het project in kleinere projecten op te delen en te faseren.

Binnen het beleidsdoel Verschonen mobiliteit zijn deze zomer de resultaten van een monitor van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) bekend geworden die we met de regionale partners bespreken. Binnen het meerjarendoel goederenvervoer is de pilot Port of Utrecht afgerond en stimuleren we regionale subsidieaanvragen voor waterstofvulpunten. Voor de verduurzaming van onze infrastructuur is een grondstoffenstrategie opgesteld en brengen we onze materialenstromen beter in zicht.

Voortgang in een oogopslag

Beleidsdoel			Activiteit	Planning	Budget
P6-1	Meer fietsen over een sterker
P6-2	Veiligere infrastructuur en gedrag
P6-3	Samen gezonde groei bereikbaar maken
P6-4	Verschonen mobiliteit

Overzicht wijzigingen najaarsrapportage

Soort wijziging	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen	572	36	-536	-672	-672	-1.092
Kasritme verschuiving	674	0	-674	749	-75	0
Ontwikkelingen in programma's	-6.140	1.275	7.415	-6.317	0	0
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	-4.894	1.311	6.205	-6.240	-747	-1.092
Mutatie reserves	18.317	15.715	-2.602	5.493	0	0
Totaal begrotingswijzigingen NJR na bestemming	13.423	17.026	3.603	-747	-747	-1.092

Toelichting wijzigingen

Soort wijziging	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Autonome ontwikkelingen	572	36	-536	-672	-672	-1.092
Bijdrage Topsector Logistiek	36	36	0	0	0	0
Vanuit de Topsector Logistiek voor de Joint Corridors of Road (JCOR) ontvangen we een bijdrage.
Verwerking CAO	536	0	-536	-672	-672	-1.092
Verwerking CAO 2025-2026 en actualisatie doorberekening uren.
Kasritme verschuiving	674	0	-674	749	-75	0
Kasritme verschuiving subsidie VerkeersveiligheidNL	-150	0	150	-75	-75	0
In de begroting is een subsidiepost opgenomen voor VeiligheidNL. De gekozen subsidievorm is echter gewijzigd in een exploitatiesubsidie en voorstel is nu een bedrag van € 0,2 miljoen te verdelen over de komende jaren.
Kasritme wijziging meerjarendoel MIRT projecten	824	0	-824	824	0	0
Het kasritme van verschillende programma's zijn aangepast.
Ontwikkelingen in programma's	-6.140	1.275	7.415	-6.317	0	0
Budgetoverheveling project Slimme kruisingen	-1.625	0	1.625	0	0	0
Het project Slimme Kruisingen was onderdeel van programma 6, beleidsdoel “6-3 Samen gezonde groei bereikbaar maken” en zal qua uitvoering binnen programma 7 beleidsdoel “7-1 Betere Benutting regionale mobiele netwerk” landen. Hiertoe wordt het resterende budget overgeheveld. Project wordt gedekt uit de reserve Mobiliteitsprogramma. De uitvoering wordt beoogd de komende jaren plaats te vinden, waardoor ook het kasritme van de reserve hierop wordt aangepast.
CDOKE-gelden voor de uitvoering van het klimaatakkoord 2025	538	538	0	0	0	0
Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor de uitvoering van het Klimaatakkoord de zogenaamde CDOKE-gelden. Voor 2025 is voor de provincie Utrecht een bedrag van € 1,9 miljoen beschikbaar. Op basis van de omvang van de vraag wordt een deel toebedeeld aan duurzame mobiliteit.
Realiseren doorfietsroutes	-6.132	737	6.869	-6.317	0	0
In het coalitieakkoord is eenmalig € 60,0 miljoen gereserveerd voor bijdragen fietsmaatregelen. Deze middelen gaan wij inzetten voor het uitbreiden van het doorfietsroutenetwerk. Voor de doorfietsroutes wordt een adaptieve programmering gehanteerd. In een deel van de routes zitten dure fietsbruggen, waarvan de financiering mede afhankelijk is van andere partijen. Het is goed denkbaar dat het meerdere jaren gaat duren voor planvorming en de financiering daarvan rond is. De adaptieve programmering heeft als effect dat de financiële programmering op voorhand minder concreet te maken is. In de begroting is voor deze doorfietsroutes € 12,0 miljoen per jaar opgenomen. Om de beschikbare middelen toch beschikbaar te houden voor de aanleg van het doorfietsroutenetwerk stellen wij voor om een nieuwe projecten reserve Realiseren doorfietsroute met als functie egaliseren in te stellen en de € 12,0 miljoen voor 2025 in deze reserve te storten. Op deze manier blijven de middelen beschikbaar, ook als de uitvoering meerdere jaren in beslag neemt. Daarnaast zijn nog enkele doorfietsroutes vanuit het oude coalitieakkoord in de realisatiefase. Hiervoor is nog € 11,4 miljoen beschikbaar in de reserve Mobiliteitsprogramma. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken. Een bedrag van € 5,1 miljoen hiervan is nodig voor de realisatie van de doorfietsroutes in 2025, boven op de bijdragen van € 0,7 miljoen uit de gemeenten. Wij stellen voor het restant uit de reserve Mobiliteitsprogramma € 6,3 miljoen ook toe te voegen aan deze nieuwe reserve.
Subsidies regionaal fietsnetwerk	1.079	0	-1.079	0	0	0
Voor de afwikkeling van de subsidies regionale fietsnetwerk uit voorgaande jaren wordt een bedrag onttrokken uit de reserve Mobiliteitsprogramma.
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0	0	0
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	-4.894	1.311	6.205	-6.240	-747	-1.092

Financieel meerjarenbeeld op beleidsdoel

Beleidsdoel	Begroting voor NJR Lasten	Begroting voor NJR Baten	Begroting voor NJR Saldo	Bijstellingen Lasten	Bijstellingen Baten	Bijstellingen Saldo	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 juni Lasten	Realisatie t/m 30 juni Baten	Realisatie t/m 30 juni Saldo
P6-1 Meer fietsen over een sterker netwerk	24.827	0	-24.827	-5.648	737	6.385	19.179	737	-18.442	15.395	0	-15.395
P6-2 Veiligere infrastructuur en gedrag	5.360	0	-5.360	-525	0	525	4.835	0	-4.835	1.852	0	-1.852
P6-3 Samen gezonde groei bereikbaar maken	13.886	0	-13.886	149	0	-149	14.035	0	-14.035	8.757	0	-8.757
P6-4 Verschonen mobiliteit	2.047	0	-2.047	1.130	574	-556	3.178	574	-2.604	904	0	-904
Totaal voor bestemming	46.120	0	-46.120	-4.894	1.311	6.205	41.226	1.311	-39.915	26.908	0	-26.908
Voorstel resultaatbestemming	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Saldo
Mutatie reserves	19.833	-13.899	-33.732	18.317	15.715	-2.602	38.150	1.816	-36.334	16.541	217	-16.324
Saldo begroting na NJR	65.953	-13.899	-79.852	13.423	17.026	3.603	79.376	3.127	-76.249	79.929	1.622	-78.307