Beleidsmatig beeld
We voeren het overgrote deel van de voor dit jaar geplande activiteiten conform planning uit en verwachten de in de begroting opgenomen resultaten te behalen.
Onder Programma 8 is 2025 het eerste jaar van uitvoering van het nieuwe Omgevingswetprogramma Cultuur en Erfgoed 2025-2028 (CEP), en het laatste jaar van het lopende Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme.
Met het nieuwe CEP behouden en versterken we wat we de afgelopen jaren hebben ingezet. Zo verbreden we de inzet op bijvoorbeeld erfgoedparticipatie (Verdrag van Faro), verhogen we onze inspanningen voor de restauratie van rijksmonumenten (niet woonhuizen) en blijven we ons (pro)actief inzetten om erfgoedwaarden te borgen in ruimtelijke ontwikkelingen. De samenwerking op cultuurgebied verbreden we, binnen de Cultuurregio Utrecht, op het gebied van cultuurparticipatie en culturele voorzieningen. Voor de Hollandse Waterlinies lopen diverse projecten om de beleving te versterken. Ook lopen diverse initiatieven voor nieuwe erfgoeddeals met het rijk waarmee erfgoedwaarden en de grote transitieopgaven bij elkaar komen.
Voor recreatie en toerisme betekent het dat we nu werken aan een nieuw Beleidsprogramma Recreatie, Toerisme, Sport en Bewegen 2026- 2029. De kaderstelling is volgens planning door PS vastgesteld. Inmiddels is ook het ontwerpprogramma op 7 juli vastgesteld door GS.
We verwachten ook financieel 2025 in lijn met de begroting uit te komen. Wel zal er mogelijk sprake zijn van financiële verschuivingen bij de slotwijziging, deels ten gunste en deels vanuit bestaande reserves. Het gaat dan om de egalisatiereserves monumentenzorg en Hollandse Waterlinies. Naar verwachting zullen daarin stortingen plaatsvinden ten gevolge van het (latere) startjaar van enkele grote subsidieprojecten (restauraties). Bij de reserve programma landelijk gebied (Cultuur en Erfgoed) gaat het om verwachte onttrekkingen voor diverse afrondende projecten bij Fort Vechten.
Voortgang in een oogopslag
Beleidsdoel | Activiteit | Planning | Budget | ||
|---|---|---|---|---|---|
P8 | Mogelijkheden tot recreëren, sporten en bewegen zijn meer integraal onderdeel van de ontwikkelingen in de leefomgeving |
|
|
| |
P8-1 | De culturele infrastructuur is sterk en toegankelijk en ons erfgoed is behouden en beleefbaar |
|
|
| |
P8-2 | Bezoekerseconomie is sterk |
|
|
| |
Overzicht wijzigingen najaarsrapportage
Soort wijziging | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen | 1.003 | 0 | -1.003 | -1.086 | -1.086 | -1.086 |
Ontwikkelingen in programma's | -1.247 | -600 | 647 | 0 | 0 | 0 |
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming | -244 | -600 | -356 | -1.086 | -1.086 | -1.086 |
Mutatie reserves | 1.341 | 611 | -730 | 0 | 0 | 0 |
Totaal begrotingswijzigingen NJR na bestemming | 1.097 | 11 | -1.086 | -1.086 | -1.086 | -1.086 |
Toelichting wijzigingen
Soort wijziging | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 1.003 | 0 | -1.003 | -1.086 | -1.086 | -1.086 |
Verwerking CAO | 1.003 | 0 | -1.003 | -1.086 | -1.086 | -1.086 |
Verwerking CAO 2025-2026 en actualisatie doorberekening uren. | ||||||
Ontwikkelingen in programma's | -1.247 | -600 | 647 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage OCW voor Hollandse waterlinie | 83 | 0 | -83 | 0 | 0 | 0 |
Via de decembercirculaire 2024 zijn er middelen beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW voor de ontwikkeling van het ruimtelijk perspectief Hollandse Waterlinie. Deze middelen waren niet opgenomen in de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2024. Nu worden de middelen gedekt uit het begrotingssaldo. | ||||||
Bijstelling begroting Culturele infrastructuur en storting in de reserve | -150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Verwerking van de vastgestelde begroting Cultuur en erfgoedprogramma via verplaatsing middelen naar reserve investeringsfonds provinciaal erfgoed. | ||||||
Onttrekking resterende middelen AVP-waterlinie museum | 436 | 0 | -436 | 0 | 0 | 0 |
De middelen worden aan de reserve onttrokken om te worden ingezet voor de activiteiten ter voorbereiding van de ontbinding van de erfpachtovereenkomst Waterliniemuseum. | ||||||
Storting en onttrekking reserve LG RODS | 175 | -600 | -775 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking uit de reserve LG RODS, ten behoeve van de uitvoering van het fietspad IJsselwetering en de planvorming voor het fietspad Reijerscop. | ||||||
Storting reserve Domkerk | -1.791 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 |
Middelen 2024 die via bestemmingsvoorstel Jaarrekening 2024 aan reserve worden toegevoegd voor subsidieaanvraag Domkerk die pas in 2026 beschikt kan worden in verband met startjaar project. | ||||||
Administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming | -244 | -600 | -356 | -1.086 | -1.086 | -1.086 |
Financieel meerjarenbeeld op beleidsdoel
Beleidsdoel | Begroting voor NJR | Begroting voor NJR | Begroting voor NJR | Bijstellingen | Bijstellingen | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 juni | Realisatie t/m 30 juni | Realisatie t/m 30 juni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P8-1 De culturele infrastructuur is sterk | 26.239 | 0 | -26.239 | -695 | 0 | 695 | 25.545 | 0 | -25.545 | 17.820 | -3 | -17.823 |
P8-2 De beheerseconomie is sterk | 5.906 | 600 | -5.306 | 451 | -600 | -1.051 | 6.357 | 0 | -6.357 | 3.016 | 113 | -2.904 |
Totaal voor bestemming | 32.145 | 600 | -31.545 | -244 | -600 | -356 | 31.902 | 0 | -31.902 | 20.837 | 110 | -20.727 |
Voorstel resultaatbestemming | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo |
Mutatie reserves | 1.791 | 1.111 | -680 | 1.341 | 611 | -730 | 3.132 | 1.722 | -1.410 | 1.791 | 0 | -1.791 |
Saldo begroting na NJR | 33.936 | 1.711 | -32.225 | 1.097 | 11 | -1.086 | 35.034 | 1.722 | -33.312 | 25.165 | 223 | -24.943 |