1. Ruimtelijke ontwikkeling

De omgevingsvisie zorgt voor een goede afweging tussen plannen en Utrechtse kwaliteiten door concentreren en combineren

De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik.

Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht.

Verwerking CAO 2025-2026 en actualisatie doorberekening uren. 

Bij de aanvraag van de maatregelpakketten in 2024 is een inschatting gemaakt van het kasritme, waarbij als uitgangspunt gold dat de beschikbare middelen uiterlijk eind 2026 verplicht zouden worden. Inmiddels heeft het Rijk de termijn voor het verplichten van middelen verlengd tot eind 2028. Op basis van deze wijziging én de verwachte werkzaamheden is het kasritme herijkt en naar beneden bijgesteld voor 2025 en 2026. 
Het kasritme voor zowel de baten als de lasten is gelijk (in de tabel saldo nul) en bedraagt voor 2025 € 0,7 miljoen en voor 2026 € 5 miljoen. Daarnaast is het relevant om te benoemen dat de eerste fase van het programma zich met name heeft gekenmerkt door opstartactiviteiten. In deze periode is veel aandacht uitgegaan naar het inregelen van de governance, het opbouwen van samenwerking en het leggen van de basis voor de uitvoering. Hierdoor zijn in de beginfase beperkt middelen verplicht voor uitvoering. Deze opstartfase was echter essentieel om de basis te leggen waarmee we de komende jaren de beschikbare middelen op verantwoorde wijze kunnen inzetten. 

In 2025 ontvangen we baten voor het ontwerpend onderzoek van A tot Z. Dit onderzoek wordt mede gefinancierd door waterschappen, Defensie en gemeenten via een verdeelsleutel. In 2024 is al deels verrekend, in 2025 volgen aanvullende terugbetalingen op door ons voorgeschoten bedragen. Daarmee worden de baten in 2025 verhoogd. 

Formatiemutatie  GRO 

Formatiemutatie  SRO 

Voor de PFAS sanering zien we een overschrijding. Deze wordt veroorzaakt doordat er aanvullende onderzoeken en proeven nodig zijn in verband met de resultaten van eerdere bodemonderzoeken. Dit om de saneringswijze zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Streven is begin 2026 de saneringsaanpak gereed te hebben en vergunningen aangevraagd. Gelden worden vanuit de SPUK gefinancierd. 

In 2017 is een groot deel van de oppervlakte van de Vliegbasis Soesterberg verkocht aan Het Utrechts Landschap. Van de opbrengst is destijds besloten een bedrag van € 4,4 miljoen voorlopig beschikbaar te houden in afwachting van concrete bestedingen. In de afgelopen jaren zijn drie besluiten genomen: in 2019 is € 1,0 miljoen bestemd voor mitigerende maatregelen conform de voorwaarden van de Wnb-vergunning, in 2023 is € 0,8 miljoen gereserveerd voor aanvullende bomencompensatie als gevolg van gewijzigde herplantnormen en in 2024 is € 1,0 miljoen ingezet voor extra kosten door asbestvervuiling van de rollerbaan. De verwachting is dat de beschikbare middelen voor de mitigerende maatregelen in 2025 volledig zullen zijn benut. Het bedrag voor bomencompensatie wordt nog niet besteed en wordt voorgesteld te storten in de reserve. Voor het resterende, nog niet gealloceerde bedrag van € 1,65 miljoen wordt in het najaar een voorstel voor aanwending aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. 

Onttrekking uit de SPUK Woningbouw (Specifieke Uitkering Woningbouw), conform de voorwaarden uit de beschikking. 

De bestemmingsreserve GGM en de Tenderregeling GGM zijn grotendeels gekoppeld aan het wegzetten van de UPLG-middelen uit Maatregelpakket 1 (Groenblauwe linten en scheggen). Het aangaan van verplichtingen voor het wegzetten van de middelen uit dit Maatregelpakket is dit voorjaar door het Rijk verlengend van eind 2026 naar eind 2028. Voor zowel de bestemmingsreserve als de Tenderregeling waren wij bij het maken van de begroting 2025, zomer 2024, uitgegaan van de deadline eind 2026. Door de langere periode die het Rijk nu heeft gegeven ontstaat bij partijen en bij de provincie zelf meer ruimte om plannen zorgvuldig uit te werken en goed na te denken over de Samenwerkingsovereenkomsten. De € 6 miljoen uit de bestemmingreserve en de € 10 miljoen voor de Tenderregeling zullen daarom over een langere periode (eind 2028) inzetbaar moeten zijn. 

De beschikbare financiële middelen voor het programma worden in de periode 2025–2027 gemiddeld met € 9,1 miljoen per jaar ingezet, in lijn met het door Provinciale Staten vastgestelde bestedingsvoorstel (februari 2025). Voor 2025 wordt verwacht dat de uitgaven circa € 9,1 miljoen bedragen. Van enkele grote subsidieaanvragen met een totale omvang van bijna € 6 miljoen is nog niet met zekerheid te zeggen of ze in 2025 of 2026 geboekt zullen worden, mits de aanvragen worden gehonoreerd. Dit kan leiden tot een onderbesteding in 2025 en een overbesteding in 2026. Het resterende budget van € 3,2 miljoen wordt daarom overgeheveld naar de reserve Versnelling Woningbouw. Deze middelen blijven daarmee beschikbaar om de komende jaren flexibel en doelgericht in te zetten voor de versnelling van de woningbouwopgave. 

Dit jaar verwachten we voor het Digitaal Stelsel geen baten uit leges. Met deze wijziging worden de baten en lasten gecorrigeerd. 

Voor de woningbouwontwikkelingen van Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg zien we een vertraging in de planning. Dit als gevolg van lopende ruimtelijke procedures en het aanvragen van nieuwe vergunningen (haas, konijn en marterachtigen). Ook zijn de mitigerende maatregelen nog niet volledig gereed. Hierdoor kon niet gestart worden met bouwrijp maken van het gebied en konden de percelen niet verkocht worden (i.c. Sortie 16 en Kavels Westflank). In 2025 zijn daardoor geen inkomsten en is er ook geen winstneming.